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07/05/2025
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00000040
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 79,93
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LIQUIDADO
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04/04/2025
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00000021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 604,66
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LIQUIDADO
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27/02/2025
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00000619
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES(13 SALARIO) DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.925,00
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LIQUIDADO
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04/02/2025
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00000194
ILCON SERVICOS LTDA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE MAO DE OBRA, EXCLUSIVA, TENDO POR BASE A PRODUTIVIDADE, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO
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R$ 3.337,66
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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00000617
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 60,00
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PAGO
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31/01/2025
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00000526
ANA CLARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR JOSE SILVA NOVO, N. 249, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI/CE, CONFORME PROCESSO
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R$ 2.000,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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00000617
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 28.000,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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00000616
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 29.209,35
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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00000062
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 0,41
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PAGO
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31/01/2025
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00000616
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 29.209,35
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PAGO
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31/01/2025
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00000618
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 1.184,80
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PAGO
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31/01/2025
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00000618
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES(13 SALARIO) DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.184,80
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LIQUIDADO
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30/01/2025
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00000668
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMAT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7.778,68
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LIQUIDADO
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27/01/2025
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00000864
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI - CE. CONFORME ADITIVO DE PROCESSO LICITATORIO NO 2609.01/
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R$ 8.000,00
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LIQUIDADO
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21/01/2025
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00000062
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 2,33
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LIQUIDADO
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16/01/2025
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00000194
ILCON SERVICOS LTDA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 9.412,84
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PAGO
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06/01/2025
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00000619
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES(13 SALARIO) DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 30.000,00
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EMPENHADO
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06/01/2025
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00000618
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES(13 SALARIO) DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 35.000,00
|
EMPENHADO
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06/01/2025
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00000668
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL/INSS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMAT, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 58.000,00
|
EMPENHADO
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03/01/2025
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00000617
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 180.000,00
|
EMPENHADO
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03/01/2025
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00000616
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/AMA, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 210.000,00
|
EMPENHADO
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02/01/2025
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00000864
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI - CE. CONFORME ADITIVO DE PROCESSO LICITATORIO NO 2609.01/
|
R$ 48.000,00
|
EMPENHADO
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02/01/2025
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00000526
ANA CLARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR JOSE SILVA NOVO, N. 249, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI/CE, CONFORME PROCESSO
|
R$ 12.000,00
|
EMPENHADO
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02/01/2025
|
00000194
ILCON SERVICOS LTDA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE MAO DE OBRA, EXCLUSIVA, TENDO POR BASE A PRODUTIVIDADE, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO
|
R$ 22.155,00
|
EMPENHADO
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02/01/2025
|
00000062
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
R$ 1.000,00
|
EMPENHADO
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02/01/2025
|
00000040
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
|
R$ 1.000,00
|
EMPENHADO
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02/01/2025
|
00000021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
|
R$ 8.000,00
|
EMPENHADO
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